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近日，市交投集團組織開展下屬多家子公司制度建設(shè)專項檢查工作，公司審計部被抽調(diào)加入檢查小組，全程參與本次檢查任務(wù)，不僅展現(xiàn)了審計人員的專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更實現(xiàn)了“以檢促學(xué)、以檢賦能”的工作目標(biāo)，以專業(yè)力量助力集團管理效能提升。

本次專項檢查聚焦子公司在“三重一大”、三會議事規(guī)則、招標(biāo)及物資采購、合同管理、內(nèi)部審計等方面制度的完整性、合規(guī)性、適配性及執(zhí)行落地成效。檢查期間，審計部被抽調(diào)人員嚴(yán)格遵循集團檢查工作方案，秉持“客觀公正、精準(zhǔn)細致”的審計原則，結(jié)合自身內(nèi)部審計工作實務(wù)經(jīng)驗，通過查閱制度文件、抽查業(yè)務(wù)臺賬、現(xiàn)場訪談、比對政策標(biāo)準(zhǔn)等方式，全面梳理各子公司制度建設(shè)現(xiàn)狀。

工作中，審計部被抽調(diào)人員既重點核查制度是否符合國家法律法規(guī)、集團管控要求及行業(yè)規(guī)范，是否覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險節(jié)點，也深入分析制度條款的可操作性、銜接性，以及制度發(fā)布后的執(zhí)行監(jiān)督、動態(tài)更新等配套機制的完善情況。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組積極與被檢查子公司溝通對接，結(jié)合實際提出合理化改進建議，助力子公司補齊制度短板、優(yōu)化管理流程。

同時，審計部被抽調(diào)人員以此次專項檢查為契機，主動學(xué)習(xí)集團先進的制度管控理念和兄弟子公司的優(yōu)秀實踐經(jīng)驗，尤其在“三重一大”決策制度落地、風(fēng)險防控體系構(gòu)建等方面開展深度交流，為后續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部審計工作、完善制度建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗。

郭焱